中药商业企业二级仓库标准和验收细则(试行)
【分类号】 2360079102
【标题】 中药商业企业二级仓库标准和验收细则(试行)
【时效性】 有效
【颁布单位】 国家中医药管理局
【颁布日期】 910105
【实施日期】 910105
【失效日期】
【内容分类】 中医药类
【文号】
【名称】 中药商业企业二级仓库标准和验收细则(试行)
【题注】
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全文
一、本标准及细则适用于国家中医药管理局评审“中药商业企业二级仓库”。
二、本标准分五项(第二部分65条细目)，共500分。其中“领导班子和精神文明建设”项80分；“质量管理”项90分；“仓储管理”项170分；“基础管理”项80分；“安全生产”项80分。
三、验收采取逐条检查评分方法，每条得分等于该条基本分乘以系数。系数分5个等级：按规定内容做得很好的为1.0；较好但尚需改进的为0.8；按规定要求勉强及格的为0.6；刚刚起步的为0.3；没有做到的为0。
四、验收得分率在80%以上(即400分以上)；刚起步和没有做到的细目条款在10%以下(即不超过7条)，作为管理条件合格。
五、本细则所涉条款在验收评审时一律以原始记录、各类凭证和事实为依据。
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六、凡具备以下条件的中药商业企业仓库均可申报“国家中医药管理局中药商业企业二级仓库”：
(一)各省(区)市级的先进(等级)仓库(包括四好仓库)；
(二)具备独立核算或内部核算(内部银行)、定额管理、经济承包等核算形式之一者；
(三)在申报或考核年度内，无重大质量、伤亡、爆炸、火灾、交通、偷盗丢失等事故和因保管不善造成的重大财产损失(注释附后)。
(四)五项经济指标，其中单位面积储存量、帐货卡相符率、收发货差错率、平均保管损失等四项，必须达到指标的标准。平均保管费用项必须具有月报或季报的原始台帐或汇总报表。
(五)五项管理工作标准(共计24条款)，必须有20条以上(含20条)达到标准。
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(六)各项申报内容清楚齐全，数据正确，实事求是，无弄虚作假、隐瞒实情现象。
附注释：
一、重大质量事故指如下几种
1.因漏、错检造成违反“药品管理法”的伪、劣商品流入市场，性质严重者；
2.因错发而导致严重威胁人身安全或已造成医疗事故者；
3.因错检造成伪劣商品入库、报废损失金额在5000元以上者。
二、重大伤亡事故：指死亡1人以上(含1人)或重伤3人以上(含3人)的事故。
“重伤”是指职工负伤当时，经医师诊断可能成残废的事故。既属于下列3种情况者就是残废：
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1.完全丧失劳动能力不能工作退职后，饮食起居需人扶助者；
2.完全丧失劳动能力不能工作退职后，饮食起居不需人扶助者；
3.部分丧失劳动能力尚能工作，但需减轻工作量或调轻便工作者。
“死亡”是指包括发生事故当时死亡和负伤后在1个月内死亡的事故。
三、重大火灾事故、重大爆炸事故、重大交通事故：指因火灾、爆炸、交通事故引起的重大伤亡事故或无人员伤亡，1次损失金额1万元以上及较大经济损失事故2次以上(含2次)的。
四、重大偷盗、丢失事故(无论追回与否)指：1次被盗或丢失损失在10000元以上的或连续发生2次被盗或丢失(不计金额)；毒性药品被盗或丢失(不计金额)。
五、重大财产损失指：
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1.因保管不善造成整批商品虫蛀、霉变或其他质量变异而报废，损失金额在5000元以上者；
2.因违反操作规程或保养不善造成设备故障、机械损坏，损失金额在5000元以上者。
第一部分 经济指标------------------------------------------------------------------------｜顺序｜指标｜单 位｜二级标准 ｜ 计算公式 ｜ 说 明 ｜｜ ｜名称｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜--｜--｜----｜-----｜------｜----------------------------------------------｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜1.月平均储存量按年初、年末的-和加上1-11月月末数除以12计算。 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜2.实际面积：即仓库总面积减去建筑物、障碍物(柱子、楼梯、固定设备等)、固定验 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 货区、发货待运区、挑选整理场、固定加工场等以后的面积。 ｜｜ ｜ ｜ ｜≥0.6 ｜月平均储存量｜3.月平均待用面积的计算： ｜｜ ｜单位｜ ｜≥0.45｜------｜ 当年每月日平均待用面积之和 ｜｜ ｜面积｜ 吨/ ｜-----｜仓库实际面积｜ (1)月平均待用面积＝-------------； ｜｜ 一 ｜储存｜/平方米｜≥0.35｜ 月平均待 ｜ 12 ｜｜ ｜量 ｜ ｜ ｜ 用面积 ｜ 当月每日待用面积之和 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜------｜ (2)日平均待用面积＝----------。 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0.6 ｜ 当月天数 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜4.公式中0.6是指库房面积利用率应达到60%。月平均待用面积除以0.6，是为了 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 将40%的辅助面积(走道、墙距、柱距等非待用面积)恢复到实际面积的计算口 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 径上来。 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜5.直辖市以上应达0.6吨/M平方；其他二级站应达0.45吨/M平方；三级站应达0.35吨/｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜M平方。 ｜------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------｜ ｜收发｜ ｜ ｜差错累计笔数｜1.差错：发货以出仓库大门为准(5天内追回不计)；收货以入库记帐为准。 ｜｜ 二 ｜货差｜ % ｜≤0.03｜------｜ ｜｜ ｜错率｜ ｜ ｜收发货总笔数｜2.收发货笔 数以提单和入库单张数为准。 ｜｜--｜--｜----｜-----｜------｜----------------------------------------------｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜帐货卡相 ｜1.凡品名、规格、等级、货号、数量、件数、重量等帐货卡不相符，均列入统计范围。 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 符笔数 ｜2.每月1次的对帐情况应有差错原始记录。 ｜｜ ｜帐货｜ ｜ ｜------｜3.储存笔数以商品帐为准，平均数指1-12月份每月月末商品储存笔数之和除以12 ｜｜ 三 ｜卡相｜ % ｜≥99.5｜平均储存 ｜4.账货卡相符笔数：指储存商品的笔数减去每月账差错数之和。 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜商品笔数 ｜5.考评抽查30笔，相符率不允许低于标准；如有差错(指标准内的)，加倍抽查，则 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜×100% ｜ 决不允许再有差错。 ｜｜--｜--｜----｜-----｜------｜----------------------------------------------｜｜ ｜平均｜ ｜ ｜年损失总金额｜1.损失：因保管养护不善造成的商品霉变、残损短少、超耗；错收、错发、验收不当和 ｜｜ 四 ｜保管｜元/万元｜≤0.7 ｜------｜ 没有执行“先进先出、易变先出、近期先出”而造成的报损。 ｜｜ ｜损失｜ ｜ ｜平均库存商品｜2.平均库存商品总值：指1-12月每月月末库存商品总值之和除以12。 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜总值 ｜ ｜｜--｜--｜----｜-----｜------｜----------------------------------------------｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜年保管费用总｜ ｜｜ ｜平均｜ ｜ ｜支出 ｜1.该项暂不列入考核，但必须具有保管费用的月报或季报的原始台帐或汇总报表。 ｜｜ 五 ｜保管｜元/吨 ｜ ｜------｜2.保管费用：(待定) ｜｜ ｜费用｜ ｜ ｜月平均储存量｜3.月平均储存量：同指标一说明 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ×12 ｜ ｜------------------------------------------------------------------------
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第二部分 管理工作----------------------------------------------------------------｜ 项目 ｜ 标 准 要 求 ｜项目编号 ｜ 验 收 细 则 ｜基本分｜得分｜｜---｜-------------------｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ ｜1.坚持四项基本原则，模范地执行党的 ｜1-1 ｜ 仓库无违反国家政策法令和财政纪律的现象，领导 ｜15 ｜ ｜｜ ｜ 方针政策。 ｜ ｜班子成员中无受党纪、政纪和法纪处分者。 ｜ ｜ ｜｜(一)｜-------------------｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜1-2-1｜ 党政领导无不团结现象，或因意见分歧而影响工作 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜的情况发生。党团组织生活和领导班子民主生活正常。 ｜ ｜ ｜｜ 领 ｜2.领导班子团结，工作协调，配合密切，｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 班子成员作风正派，政治思想工作扎 ｜1-2-2｜ 干部能以身作则，廉洁奉公，对不良倾向敢抓敢管。｜10 ｜ ｜｜ 导 ｜ 实。 ｜ ｜无以权谋私、打击报复现象。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ 班 ｜ ｜1-2-3｜ 关心职工生活，能经常开展谈心、家访活动。在做好｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜后进青年的疏导工作上有成效。 ｜ ｜ ｜｜ 子 ｜-------------------｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜1-3-1｜ 职代会、团代会能定期召开，无拖延逾期情况发生，｜ 5 ｜ ｜｜ 和 ｜3.充分发挥工会、共青团作用，职代会 ｜ ｜做到有名有实。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 能按企业法要求行使五项民主权利。 ｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ 精 ｜ ｜1-3-2｜ 民主评议干部等5项职工民主管理权利，能切实履 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜行，做到活动开展经常化 ｜ ｜ ｜｜ 神 ｜-------------------｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ ｜4.在贯彻党的改革、开放政策中，不断 ｜ 1-4 ｜ 对仓库管理有改革方案和措施。做到劳动组织合 ｜10 ｜ ｜｜ 文 ｜ 进取，有开拓创新精神。 ｜ ｜理，人尽其才，量才录用。 ｜ ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ 明 ｜5.库风端正，纪律严明，有一支思想好、｜ 1-5 ｜ 库风端正，纪律严明，职工中无被拘留、劳教、判刑｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ 作风硬、纪律严、技术精的职工队伍。｜ ｜者。 ｜ ｜ ｜｜ 建 ｜-------------------｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 服务公约明确，措施项目配套；定期听取客户意见，｜10 ｜ ｜｜ 设 ｜ ｜1-6-1｜诚恳接受客户监督，有制度措施及记录，客户满意率达 ｜ ｜ ｜｜ ｜6.两个文明一起抓，仓库有完整的优质 ｜ ｜95%以上。 ｜ ｜ ｜｜ 80 ｜ 服务规范，职工有良好的职业道德， ｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 单位信誉在同行中名列前茅。 ｜ ｜ 精神文明建设有计划、措施。开展多种形式、不同层｜ ｜ ｜｜ 分 ｜ ｜1-6-2｜次的在职教育，有记录反映。劳动竞赛有项目、措施、效｜10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜果。获得省、市先进荣誉。 ｜ ｜ ｜----------------------------------------------------------------
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第二部分 管理工作--------------------------------------------------------------------｜ 项目 ｜ 标 准 要 求 ｜ 项目编号 ｜ 验 收 细 则 ｜基本分｜得分｜｜---｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜2-1-1｜ 普及“药品法”教育有案可查。抽查考核20%的业务人员 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜(保管、养护、质检、管理科室人员)不及格率不得超过10%。｜ ｜ ｜｜ ｜1.认真贯彻、落实《中华人民共 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 和国药品管理法》及其《实施 ｜ ｜ 有质量责任制，入库验收、保管养护、出库复核制，质量 ｜ ｜ ｜｜(二)｜ 细则》在职工中牢固确立“质 ｜2-1-2｜信息反馈制，质量事故报告制，贵重药品、毒性药品、易燃危 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ 量第一”的观点，仓库质量管 ｜ ｜险药品管理制，不合格药品处理报告制 ｜ ｜ ｜｜ 质 ｜ 理系统有成文的规章制度。 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 质检、保管、养护等业务工种的职工必须熟悉上述与本 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜2-1-3｜岗位有关的制度规定抽查(包括口头提问)合格率应达到 ｜ 10 ｜ ｜｜ 量 ｜ ｜ ｜90%。 ｜ ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 有专职检验人员及机构，同时应配备必要的基本检测仪 ｜ ｜ ｜｜ 管 ｜ ｜2-2-1｜器和设备，如崩介仪分析天平、烘箱、PH计、比色仪、显微镜、｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜水份测定仪等。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 理 ｜ ｜ ｜ 验收原始记录及台帐齐全，验收项目应符合有关标准规 ｜ ｜ ｜｜ ｜2.严把入库验收关，不符合法规 ｜2-2-2｜定(包括来货单位、品种、规格、等级、包装皮份、含水量、批准｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ 要求的药品不得入库、入帐。 ｜ ｜文号、生产批号、注册商标、装量差异、崩介度、包装情况等外 ｜ ｜ ｜｜ 90 ｜ ｜ ｜观和内在质量。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜2-2-3｜ 在库商品应有原始入库质量检验凭证。抽查10笔，应达 ｜ 5 ｜ ｜｜ 分 ｜ ｜ ｜100%。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜2-2-4｜ 质量上有问题的商品，应有质量处理的原始凭证。 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 库存出售商品中，无伪劣药品和不符合有关标准规定的 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜2-2-5｜药品。库存中药材、中成药、饮片各抽检20只品种，直观鉴定 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜合格率应达100%。 ｜ ｜ ｜------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------｜ ｜ ｜ ｜ 企业职工接受TQC教育面(2年累计学习24小时)≥ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜2-3-1｜90%，中层以上领导和TQC专职人员接受TQC教育面(学 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜习60学时)≥90%。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜3.推行全面质量管理，基础工作 ｜2-3-2｜ 有药品检验标准及检验操作规程。 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ 扎实，并取得成效。 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 天平、磅秤、压力表等强制性计量器具应1年检定1次。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜2-3-3｜做到计量器具准确无误，抽检合格率应达到100%。并有检验 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜合格证及原始档案及记录(包括衡器名称型号、数量、使用及检 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜修情况等)。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜2-3-4｜ 开展QC小组活动有记录，有成果发表。 ｜ 5 ｜ ｜--------------------------------------------------------------------
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第二部分 管理工作--------------------------------------------------------------------｜ 项目 ｜ 标 准 要 求 ｜ 项目编号 ｜ 验 收 细 则 ｜基本分｜得分｜｜---｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 库内商品实行分类储存，合理堆码。区段编号，货位挂 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜3-1-1｜牌。色标标志明显(合格商品为“绿色”，待检商品为“黄色”，｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜不合格商品为“红色”。待出库商品也应有明显标志) ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜(三)｜ ｜ ｜ 商品堆放留有5距(墙距>30厘米；柱距>10厘米；顶 ｜ ｜ ｜｜ ｜1.商品实行分类储存，合理堆 ｜3-1-2｜距(包括灯距)>50厘米；底距(不包括二楼以上楼面仓间) ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ 码，库容整洁，走道畅通，货位 ｜ ｜>10厘米。库房走道畅通，货垛整洁，无灰垢、蛛网和鼠迹。 ｜ ｜ ｜｜ 仓 ｜ 编号分层标码，动碰复核，定 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 期盘点严审损溢，帐实相符， ｜3-1-3｜ 货位挂牌(卡)、区段编号，实行分层标码，动碰复核。商 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ 色标管理标志明显。 ｜ ｜品无倒置，货垛不倾斜。 ｜ ｜ ｜｜ 储 ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜3-1-4｜ 有盘点和报损、报溢制度，做到手续完备，原始记录齐 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜全。 ｜ ｜ ｜｜ 管 ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 毒性药品必须做到专仓(专区)或专柜储存，实行“收、 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜发、管、运、锁”五双管理；贵细药品应专仓储存，专人保管，并｜ 10 ｜ ｜｜ 理 ｜ ｜3-1-5｜实行双人双锁管理。两者收发货凭证(包括入库单、提单、磅 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜码单)及台帐应手续完备，登记齐全。抽查帐、货、卡相符率均 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜应达100%。 ｜ ｜ ｜｜170｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜3-1-6｜ 在库商品不得露天存放(部分矿石和贝壳类除外) ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 分 ｜ ｜ ｜ 商品养护制度健全，有专人负责，并有与储存商品的性 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜3-2-1｜能相适应的通风、密封、低温、防潮、防虫、防鼠等措施。巡库 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜检查有记录。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜2.严把在库养护关，做好商品养 ｜3-2-2｜ 有温湿度管理制度，温湿度仪器设备齐全，原始记录完 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ 护工作。积极推广先进的养护 ｜ ｜整，并有相应措施。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 技术和应用现代化养护设备 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ (施)，不断提高养护水平。 ｜3-2-3｜ 中药材年平均储存保管定额损耗≤1%；中成药年平均 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜储存保管定额损耗≤0.1%。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜3-2-4｜ 保管员熟悉所管仓库面积、商品品种、储存性能、存放地 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜点、保管注意事项商品进出手续、凭证处理及传递手续。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜3-2-5｜ 积极推广、应用先进的养护技术和现代化养护设备 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜(施)。 ｜ ｜ ｜--------------------------------------------------------------------
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第二部分 管理工作-------------------------------------------------------------------｜｜项目 ｜ 标 准 要 求 ｜项目编号 ｜ 验 收 细 则 ｜基本分｜得分｜｜---｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜3-3-1｜ 商品应按批号时间(不超过3个月)，分垛堆放。效期商 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜品有管理制度及原始记录。 ｜ ｜ ｜｜ ｜3.认真贯彻“先进先出，易变先 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 出近期先出”的原则，建立催 ｜ ｜ 库存商品应有进、出仓时间，存放仓位及质量(包括检 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 售和预报制度，防止因管理不 ｜3-3-2｜查)情况的记录，抽查10笔不允许有违反“三先”原则的情况 ｜ 10 ｜ ｜｜ 仓 ｜ 善而造成霉变残损、过期失效 ｜ ｜发生。代管商品应设立专册台帐，登记完备，原始记录(凭证) ｜ ｜ ｜｜ ｜ 等责任事故。 ｜ ｜齐全。 ｜ ｜ ｜｜ 储 ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜3-3-3｜ 对“易变”及“近期”商品，应建立催售和预报制度，并有 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜相应手续单据(如“催售预报单”等)。 ｜ ｜ ｜｜ 管 ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 商品出库，严格执行凭提单发货的规定。对商品的编号、 ｜ ｜ ｜｜ ｜4.严把出库复核关，确保出库商 ｜3-4-1｜品名、规格、等级数量、质量及皮码(包装)等应严格细致地复 ｜ 10 ｜ ｜｜ 理 ｜ 品质量完好，计量准确，包装 ｜ ｜核，做到措施具体，记录清晰。保证商品质量完好，数量准确， ｜ ｜ ｜｜ ｜ 完整，数量无误。 ｜ ｜包装完整、牢固(无破包渗漏)。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜3-4-2｜ 商品出库，交接手续完备，销售跟踪记录有据可查。 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜5.积极推行机械化操作，改善劳 ｜3-5 ｜ 有机械化或半机械化的设备，并逐步取代人背、肩扛的 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ 动条件，提高仓库生产效率。 ｜ ｜生产作业方式，工人劳动强度有明显改善。 ｜ ｜ ｜------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------｜ ｜ ｜4-1-1｜ 部门职责分明，条线清楚，各项规章制度完整，岗位责任 ｜ 10 ｜ ｜｜(四)｜1.标准化工作 ｜ ｜制明确，工作有章可循，无扯皮现象。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 管理工作标准化，各项工作有 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 基 ｜ 章可循。 ｜4-1-2｜ 商品入库、出仓、转仓等各项单据(环节)有成文的流转 ｜ ｜ ｜｜ 础 ｜ ｜ ｜程序及时间要求。 ｜ 10 ｜ ｜｜ 管 ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 理 ｜ ｜4-2-1｜ 班组劳动有定额，经济有指标，进出仓及商品储存均有 ｜ ｜ ｜｜ ｜2.定额管理： ｜ ｜原始的考核记录。 ｜ 5 ｜ ｜｜ 80 ｜ 凡能计量的工种和项目，定额 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 分 ｜ 合理，指标先进。 ｜4-2-2｜ 有与经济责任制挂钩的奖金分配方案，奖金分配拉开差 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜距，体现多劳多得的分配原则。分配情况有案可查。 ｜ ｜ ｜--------------------------------------------------------------------
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第二部分 管理工作--------------------------------------------------------------------｜ 项目 ｜ 标 准 要 求 ｜ 项目编号 ｜ 验 收 细 则 ｜基本分｜得分｜｜---｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 进、出仓等各项业务活动的台帐、报表(图表)等按时统 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜4-3-1｜计，做到正确、完整清晰；各类业务工作原始记录、单据(凭 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜3.信息工作： ｜ ｜证)齐全，装订成册。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 建立信息收集、整理、处理、反 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 馈系统。 ｜4-3-2｜ 吞、吐、储存(养护)，质量检验(包括在库检查)等工作、｜ ｜ ｜｜ 基 ｜ ｜ ｜信息传递准确，反馈处理及时。 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜4-3-3｜ 档案管理有专人负责，做到资料完整，管理规范、查阅迅 ｜ 5 ｜ ｜｜ 础 ｜ ｜ ｜速。 ｜ ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜4-4-1｜ 有班组建设规划，开展班组目标管理。班组长能起骨干 ｜ 5 ｜ ｜｜ 管 ｜4.班组建设： ｜ ｜带头作用，能带领全组同志完成各项任务。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 加强基础教育，提高职工素 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 质，适应工作要求。 ｜4-4-2｜ 班组实行“政治、经济、技术、生活”民主管理，能定期召 ｜ 5 ｜ ｜｜ 理 ｜ ｜ ｜班组会议。学习、生产、安全等各项班组记录有据可查。 ｜ ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜4-5-1｜ 仓库有政治、业务培训规划、措施。 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜5.职工培训： ｜4-5-2｜ 保管员、质检员、养护员、收发货员中应有55%的人员达 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ 加强基础教育，提高职工素 ｜ ｜到中级工水平。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 质，适应工作要求。 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜4-5-3｜ 驾驶员(铲车、电瓶车)、电梯工、司炉工、电工、电焊工、｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜危险品库保管员等特殊工种人员应持证上岗。 ｜ ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜4-6-1｜ 推行仓库目标管理，有中、长期发展规划和近期实施方 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜6.积极推行现代化管理，不断提 ｜ ｜案或打算。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 高仓储管理水平。 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜4-6-2｜ 在生产业务或经营管理工作中开始运用微机管理技术。 ｜ 5 ｜ ｜------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------｜(五)｜ ｜ ｜ 安全工作列入仓库日常工作议程，领导分工亲自部署， ｜ ｜ ｜｜ 安 ｜ ｜5-1-1｜有完善的安全组织网络，安全责任制明确，安全设施健全。做 ｜10 ｜ ｜｜ 全 ｜1.牢固确立“安全第一”思想，组 ｜ ｜到安全工作有研究、有布置、有检查、有总结、有评比；安全工 ｜ ｜ ｜｜ 生 ｜ 织落实，分工明确。 ｜ ｜作无事故。 ｜ ｜ ｜｜ 产 ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜80 ｜ ｜ ｜ 安全工作台帐齐全、清晰(包括动火、登高作业、危险品 ｜ ｜ ｜｜ 分 ｜ ｜5-1-2｜使用情况、工伤情况、受压容器安全状况、事故隐患处理情况 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜等)。 ｜ ｜ ｜--------------------------------------------------------------------
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第二部分 管理工作--------------------------------------------------------------------｜ 项目 ｜ 标 准 要 求 ｜ 项目编号 ｜ 验 收 细 则 ｜基本分｜得分｜｜---｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜5-2-1｜ 仓库有严格的火种、火源、水源、电源等管理制度，有防 ｜ 10｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜火应急方案及措施 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 库房照明灯不超过60瓦，电线铺设合理，无老化现象， ｜ ｜ ｜｜ ｜2.认真贯彻落实《中华人民共和 ｜5-2-2｜库房内不得装置电箱开关；危险品仓库(库房)应严格按照有 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ 国消防条例》和公安部《仓库 ｜ ｜关规定进行设置，标志明显。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 防火安全管理条例》。 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 安 ｜ ｜5-2-3｜ 库区消防通道畅通，报警装置完好。消防设施、器材配置 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜合理，实行定期检查保养和置换药剂。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 消防组织健全，业余消防队(占职工总数70%)训练有 ｜ ｜ ｜｜ 全 ｜ ｜5-2-4｜素。消防演习能按规定时间到达指定地点，做到动作熟练、出 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜水迅速；灭火器材、急救药品齐全；仓库各关键岗位人员应各 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜自到位。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 生 ｜ ｜ ｜ 职工能懂本岗危险性、懂预防措施、懂不同性质的灭火 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜5-2-5｜方法；会报警、会使用灭火器、会扑救初期火灾；了解医疗急 ｜10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜救常识。 ｜ ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 产 ｜ ｜5-3-1｜ 严格执行夜间值班和巡逻制度，做到检查有记录，处理 ｜ 10｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜有结果。 ｜ ｜ ｜｜ ｜3.做好安全保卫工作，确保库存 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 物资安全。 ｜5-3-2｜ 要害部门有警铃或其他安全防范措施。 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 有严格的门卫制度，外来人员进出仓库应有登记手续； ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜5-3-3｜加强对外来(施工)人员的管理(包括对施工人员的安全教育 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜和订立安全合同)，做到有制度，有措施。 ｜ ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜5-4-1｜ 机械设备和受压容器有管理制度和操作规程。完好率达 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜4.加强机械设备及受压容器的 ｜ ｜到90%。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 管理 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜5-4-2｜ 冷冻机、冷风机、锅炉等设备的运转有技术参数的原始 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜记录；各种设备、用具安置合理。 ｜ ｜ ｜--------------------------------------------------------------------, 百拇医药
【标题】 中药商业企业二级仓库标准和验收细则(试行)
【时效性】 有效
【颁布单位】 国家中医药管理局
【颁布日期】 910105
【实施日期】 910105
【失效日期】
【内容分类】 中医药类
【文号】
【名称】 中药商业企业二级仓库标准和验收细则(试行)
【题注】
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全文
一、本标准及细则适用于国家中医药管理局评审“中药商业企业二级仓库”。
二、本标准分五项(第二部分65条细目)，共500分。其中“领导班子和精神文明建设”项80分；“质量管理”项90分；“仓储管理”项170分；“基础管理”项80分；“安全生产”项80分。
三、验收采取逐条检查评分方法，每条得分等于该条基本分乘以系数。系数分5个等级：按规定内容做得很好的为1.0；较好但尚需改进的为0.8；按规定要求勉强及格的为0.6；刚刚起步的为0.3；没有做到的为0。
四、验收得分率在80%以上(即400分以上)；刚起步和没有做到的细目条款在10%以下(即不超过7条)，作为管理条件合格。
五、本细则所涉条款在验收评审时一律以原始记录、各类凭证和事实为依据。
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六、凡具备以下条件的中药商业企业仓库均可申报“国家中医药管理局中药商业企业二级仓库”：
(一)各省(区)市级的先进(等级)仓库(包括四好仓库)；
(二)具备独立核算或内部核算(内部银行)、定额管理、经济承包等核算形式之一者；
(三)在申报或考核年度内，无重大质量、伤亡、爆炸、火灾、交通、偷盗丢失等事故和因保管不善造成的重大财产损失(注释附后)。
(四)五项经济指标，其中单位面积储存量、帐货卡相符率、收发货差错率、平均保管损失等四项，必须达到指标的标准。平均保管费用项必须具有月报或季报的原始台帐或汇总报表。
(五)五项管理工作标准(共计24条款)，必须有20条以上(含20条)达到标准。
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(六)各项申报内容清楚齐全，数据正确，实事求是，无弄虚作假、隐瞒实情现象。
附注释：
一、重大质量事故指如下几种
1.因漏、错检造成违反“药品管理法”的伪、劣商品流入市场，性质严重者；
2.因错发而导致严重威胁人身安全或已造成医疗事故者；
3.因错检造成伪劣商品入库、报废损失金额在5000元以上者。
二、重大伤亡事故：指死亡1人以上(含1人)或重伤3人以上(含3人)的事故。
“重伤”是指职工负伤当时，经医师诊断可能成残废的事故。既属于下列3种情况者就是残废：
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1.完全丧失劳动能力不能工作退职后，饮食起居需人扶助者；
2.完全丧失劳动能力不能工作退职后，饮食起居不需人扶助者；
3.部分丧失劳动能力尚能工作，但需减轻工作量或调轻便工作者。
“死亡”是指包括发生事故当时死亡和负伤后在1个月内死亡的事故。
三、重大火灾事故、重大爆炸事故、重大交通事故：指因火灾、爆炸、交通事故引起的重大伤亡事故或无人员伤亡，1次损失金额1万元以上及较大经济损失事故2次以上(含2次)的。
四、重大偷盗、丢失事故(无论追回与否)指：1次被盗或丢失损失在10000元以上的或连续发生2次被盗或丢失(不计金额)；毒性药品被盗或丢失(不计金额)。
五、重大财产损失指：
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1.因保管不善造成整批商品虫蛀、霉变或其他质量变异而报废，损失金额在5000元以上者；
2.因违反操作规程或保养不善造成设备故障、机械损坏，损失金额在5000元以上者。
第一部分 经济指标------------------------------------------------------------------------｜顺序｜指标｜单 位｜二级标准 ｜ 计算公式 ｜ 说 明 ｜｜ ｜名称｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜--｜--｜----｜-----｜------｜----------------------------------------------｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜1.月平均储存量按年初、年末的-和加上1-11月月末数除以12计算。 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜2.实际面积：即仓库总面积减去建筑物、障碍物(柱子、楼梯、固定设备等)、固定验 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 货区、发货待运区、挑选整理场、固定加工场等以后的面积。 ｜｜ ｜ ｜ ｜≥0.6 ｜月平均储存量｜3.月平均待用面积的计算： ｜｜ ｜单位｜ ｜≥0.45｜------｜ 当年每月日平均待用面积之和 ｜｜ ｜面积｜ 吨/ ｜-----｜仓库实际面积｜ (1)月平均待用面积＝-------------； ｜｜ 一 ｜储存｜/平方米｜≥0.35｜ 月平均待 ｜ 12 ｜｜ ｜量 ｜ ｜ ｜ 用面积 ｜ 当月每日待用面积之和 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜------｜ (2)日平均待用面积＝----------。 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0.6 ｜ 当月天数 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜4.公式中0.6是指库房面积利用率应达到60%。月平均待用面积除以0.6，是为了 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 将40%的辅助面积(走道、墙距、柱距等非待用面积)恢复到实际面积的计算口 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 径上来。 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜5.直辖市以上应达0.6吨/M平方；其他二级站应达0.45吨/M平方；三级站应达0.35吨/｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜M平方。 ｜------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------｜ ｜收发｜ ｜ ｜差错累计笔数｜1.差错：发货以出仓库大门为准(5天内追回不计)；收货以入库记帐为准。 ｜｜ 二 ｜货差｜ % ｜≤0.03｜------｜ ｜｜ ｜错率｜ ｜ ｜收发货总笔数｜2.收发货笔 数以提单和入库单张数为准。 ｜｜--｜--｜----｜-----｜------｜----------------------------------------------｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜帐货卡相 ｜1.凡品名、规格、等级、货号、数量、件数、重量等帐货卡不相符，均列入统计范围。 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 符笔数 ｜2.每月1次的对帐情况应有差错原始记录。 ｜｜ ｜帐货｜ ｜ ｜------｜3.储存笔数以商品帐为准，平均数指1-12月份每月月末商品储存笔数之和除以12 ｜｜ 三 ｜卡相｜ % ｜≥99.5｜平均储存 ｜4.账货卡相符笔数：指储存商品的笔数减去每月账差错数之和。 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜商品笔数 ｜5.考评抽查30笔，相符率不允许低于标准；如有差错(指标准内的)，加倍抽查，则 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜×100% ｜ 决不允许再有差错。 ｜｜--｜--｜----｜-----｜------｜----------------------------------------------｜｜ ｜平均｜ ｜ ｜年损失总金额｜1.损失：因保管养护不善造成的商品霉变、残损短少、超耗；错收、错发、验收不当和 ｜｜ 四 ｜保管｜元/万元｜≤0.7 ｜------｜ 没有执行“先进先出、易变先出、近期先出”而造成的报损。 ｜｜ ｜损失｜ ｜ ｜平均库存商品｜2.平均库存商品总值：指1-12月每月月末库存商品总值之和除以12。 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜总值 ｜ ｜｜--｜--｜----｜-----｜------｜----------------------------------------------｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜年保管费用总｜ ｜｜ ｜平均｜ ｜ ｜支出 ｜1.该项暂不列入考核，但必须具有保管费用的月报或季报的原始台帐或汇总报表。 ｜｜ 五 ｜保管｜元/吨 ｜ ｜------｜2.保管费用：(待定) ｜｜ ｜费用｜ ｜ ｜月平均储存量｜3.月平均储存量：同指标一说明 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ×12 ｜ ｜------------------------------------------------------------------------
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第二部分 管理工作----------------------------------------------------------------｜ 项目 ｜ 标 准 要 求 ｜项目编号 ｜ 验 收 细 则 ｜基本分｜得分｜｜---｜-------------------｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ ｜1.坚持四项基本原则，模范地执行党的 ｜1-1 ｜ 仓库无违反国家政策法令和财政纪律的现象，领导 ｜15 ｜ ｜｜ ｜ 方针政策。 ｜ ｜班子成员中无受党纪、政纪和法纪处分者。 ｜ ｜ ｜｜(一)｜-------------------｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜1-2-1｜ 党政领导无不团结现象，或因意见分歧而影响工作 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜的情况发生。党团组织生活和领导班子民主生活正常。 ｜ ｜ ｜｜ 领 ｜2.领导班子团结，工作协调，配合密切，｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 班子成员作风正派，政治思想工作扎 ｜1-2-2｜ 干部能以身作则，廉洁奉公，对不良倾向敢抓敢管。｜10 ｜ ｜｜ 导 ｜ 实。 ｜ ｜无以权谋私、打击报复现象。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ 班 ｜ ｜1-2-3｜ 关心职工生活，能经常开展谈心、家访活动。在做好｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜后进青年的疏导工作上有成效。 ｜ ｜ ｜｜ 子 ｜-------------------｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜1-3-1｜ 职代会、团代会能定期召开，无拖延逾期情况发生，｜ 5 ｜ ｜｜ 和 ｜3.充分发挥工会、共青团作用，职代会 ｜ ｜做到有名有实。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 能按企业法要求行使五项民主权利。 ｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ 精 ｜ ｜1-3-2｜ 民主评议干部等5项职工民主管理权利，能切实履 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜行，做到活动开展经常化 ｜ ｜ ｜｜ 神 ｜-------------------｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ ｜4.在贯彻党的改革、开放政策中，不断 ｜ 1-4 ｜ 对仓库管理有改革方案和措施。做到劳动组织合 ｜10 ｜ ｜｜ 文 ｜ 进取，有开拓创新精神。 ｜ ｜理，人尽其才，量才录用。 ｜ ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ 明 ｜5.库风端正，纪律严明，有一支思想好、｜ 1-5 ｜ 库风端正，纪律严明，职工中无被拘留、劳教、判刑｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ 作风硬、纪律严、技术精的职工队伍。｜ ｜者。 ｜ ｜ ｜｜ 建 ｜-------------------｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 服务公约明确，措施项目配套；定期听取客户意见，｜10 ｜ ｜｜ 设 ｜ ｜1-6-1｜诚恳接受客户监督，有制度措施及记录，客户满意率达 ｜ ｜ ｜｜ ｜6.两个文明一起抓，仓库有完整的优质 ｜ ｜95%以上。 ｜ ｜ ｜｜ 80 ｜ 服务规范，职工有良好的职业道德， ｜-----｜-------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 单位信誉在同行中名列前茅。 ｜ ｜ 精神文明建设有计划、措施。开展多种形式、不同层｜ ｜ ｜｜ 分 ｜ ｜1-6-2｜次的在职教育，有记录反映。劳动竞赛有项目、措施、效｜10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜果。获得省、市先进荣誉。 ｜ ｜ ｜----------------------------------------------------------------
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第二部分 管理工作--------------------------------------------------------------------｜ 项目 ｜ 标 准 要 求 ｜ 项目编号 ｜ 验 收 细 则 ｜基本分｜得分｜｜---｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜2-1-1｜ 普及“药品法”教育有案可查。抽查考核20%的业务人员 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜(保管、养护、质检、管理科室人员)不及格率不得超过10%。｜ ｜ ｜｜ ｜1.认真贯彻、落实《中华人民共 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 和国药品管理法》及其《实施 ｜ ｜ 有质量责任制，入库验收、保管养护、出库复核制，质量 ｜ ｜ ｜｜(二)｜ 细则》在职工中牢固确立“质 ｜2-1-2｜信息反馈制，质量事故报告制，贵重药品、毒性药品、易燃危 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ 量第一”的观点，仓库质量管 ｜ ｜险药品管理制，不合格药品处理报告制 ｜ ｜ ｜｜ 质 ｜ 理系统有成文的规章制度。 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 质检、保管、养护等业务工种的职工必须熟悉上述与本 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜2-1-3｜岗位有关的制度规定抽查(包括口头提问)合格率应达到 ｜ 10 ｜ ｜｜ 量 ｜ ｜ ｜90%。 ｜ ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 有专职检验人员及机构，同时应配备必要的基本检测仪 ｜ ｜ ｜｜ 管 ｜ ｜2-2-1｜器和设备，如崩介仪分析天平、烘箱、PH计、比色仪、显微镜、｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜水份测定仪等。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 理 ｜ ｜ ｜ 验收原始记录及台帐齐全，验收项目应符合有关标准规 ｜ ｜ ｜｜ ｜2.严把入库验收关，不符合法规 ｜2-2-2｜定(包括来货单位、品种、规格、等级、包装皮份、含水量、批准｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ 要求的药品不得入库、入帐。 ｜ ｜文号、生产批号、注册商标、装量差异、崩介度、包装情况等外 ｜ ｜ ｜｜ 90 ｜ ｜ ｜观和内在质量。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜2-2-3｜ 在库商品应有原始入库质量检验凭证。抽查10笔，应达 ｜ 5 ｜ ｜｜ 分 ｜ ｜ ｜100%。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜2-2-4｜ 质量上有问题的商品，应有质量处理的原始凭证。 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 库存出售商品中，无伪劣药品和不符合有关标准规定的 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜2-2-5｜药品。库存中药材、中成药、饮片各抽检20只品种，直观鉴定 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜合格率应达100%。 ｜ ｜ ｜------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------｜ ｜ ｜ ｜ 企业职工接受TQC教育面(2年累计学习24小时)≥ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜2-3-1｜90%，中层以上领导和TQC专职人员接受TQC教育面(学 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜习60学时)≥90%。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜3.推行全面质量管理，基础工作 ｜2-3-2｜ 有药品检验标准及检验操作规程。 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ 扎实，并取得成效。 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 天平、磅秤、压力表等强制性计量器具应1年检定1次。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜2-3-3｜做到计量器具准确无误，抽检合格率应达到100%。并有检验 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜合格证及原始档案及记录(包括衡器名称型号、数量、使用及检 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜修情况等)。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜2-3-4｜ 开展QC小组活动有记录，有成果发表。 ｜ 5 ｜ ｜--------------------------------------------------------------------
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第二部分 管理工作--------------------------------------------------------------------｜ 项目 ｜ 标 准 要 求 ｜ 项目编号 ｜ 验 收 细 则 ｜基本分｜得分｜｜---｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 库内商品实行分类储存，合理堆码。区段编号，货位挂 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜3-1-1｜牌。色标标志明显(合格商品为“绿色”，待检商品为“黄色”，｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜不合格商品为“红色”。待出库商品也应有明显标志) ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜(三)｜ ｜ ｜ 商品堆放留有5距(墙距>30厘米；柱距>10厘米；顶 ｜ ｜ ｜｜ ｜1.商品实行分类储存，合理堆 ｜3-1-2｜距(包括灯距)>50厘米；底距(不包括二楼以上楼面仓间) ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ 码，库容整洁，走道畅通，货位 ｜ ｜>10厘米。库房走道畅通，货垛整洁，无灰垢、蛛网和鼠迹。 ｜ ｜ ｜｜ 仓 ｜ 编号分层标码，动碰复核，定 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 期盘点严审损溢，帐实相符， ｜3-1-3｜ 货位挂牌(卡)、区段编号，实行分层标码，动碰复核。商 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ 色标管理标志明显。 ｜ ｜品无倒置，货垛不倾斜。 ｜ ｜ ｜｜ 储 ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜3-1-4｜ 有盘点和报损、报溢制度，做到手续完备，原始记录齐 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜全。 ｜ ｜ ｜｜ 管 ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 毒性药品必须做到专仓(专区)或专柜储存，实行“收、 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜发、管、运、锁”五双管理；贵细药品应专仓储存，专人保管，并｜ 10 ｜ ｜｜ 理 ｜ ｜3-1-5｜实行双人双锁管理。两者收发货凭证(包括入库单、提单、磅 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜码单)及台帐应手续完备，登记齐全。抽查帐、货、卡相符率均 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜应达100%。 ｜ ｜ ｜｜170｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜3-1-6｜ 在库商品不得露天存放(部分矿石和贝壳类除外) ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 分 ｜ ｜ ｜ 商品养护制度健全，有专人负责，并有与储存商品的性 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜3-2-1｜能相适应的通风、密封、低温、防潮、防虫、防鼠等措施。巡库 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜检查有记录。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜2.严把在库养护关，做好商品养 ｜3-2-2｜ 有温湿度管理制度，温湿度仪器设备齐全，原始记录完 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ 护工作。积极推广先进的养护 ｜ ｜整，并有相应措施。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 技术和应用现代化养护设备 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ (施)，不断提高养护水平。 ｜3-2-3｜ 中药材年平均储存保管定额损耗≤1%；中成药年平均 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜储存保管定额损耗≤0.1%。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜3-2-4｜ 保管员熟悉所管仓库面积、商品品种、储存性能、存放地 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜点、保管注意事项商品进出手续、凭证处理及传递手续。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜3-2-5｜ 积极推广、应用先进的养护技术和现代化养护设备 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜(施)。 ｜ ｜ ｜--------------------------------------------------------------------
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第二部分 管理工作-------------------------------------------------------------------｜｜项目 ｜ 标 准 要 求 ｜项目编号 ｜ 验 收 细 则 ｜基本分｜得分｜｜---｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜3-3-1｜ 商品应按批号时间(不超过3个月)，分垛堆放。效期商 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜品有管理制度及原始记录。 ｜ ｜ ｜｜ ｜3.认真贯彻“先进先出，易变先 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 出近期先出”的原则，建立催 ｜ ｜ 库存商品应有进、出仓时间，存放仓位及质量(包括检 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 售和预报制度，防止因管理不 ｜3-3-2｜查)情况的记录，抽查10笔不允许有违反“三先”原则的情况 ｜ 10 ｜ ｜｜ 仓 ｜ 善而造成霉变残损、过期失效 ｜ ｜发生。代管商品应设立专册台帐，登记完备，原始记录(凭证) ｜ ｜ ｜｜ ｜ 等责任事故。 ｜ ｜齐全。 ｜ ｜ ｜｜ 储 ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜3-3-3｜ 对“易变”及“近期”商品，应建立催售和预报制度，并有 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜相应手续单据(如“催售预报单”等)。 ｜ ｜ ｜｜ 管 ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 商品出库，严格执行凭提单发货的规定。对商品的编号、 ｜ ｜ ｜｜ ｜4.严把出库复核关，确保出库商 ｜3-4-1｜品名、规格、等级数量、质量及皮码(包装)等应严格细致地复 ｜ 10 ｜ ｜｜ 理 ｜ 品质量完好，计量准确，包装 ｜ ｜核，做到措施具体，记录清晰。保证商品质量完好，数量准确， ｜ ｜ ｜｜ ｜ 完整，数量无误。 ｜ ｜包装完整、牢固(无破包渗漏)。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜3-4-2｜ 商品出库，交接手续完备，销售跟踪记录有据可查。 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜5.积极推行机械化操作，改善劳 ｜3-5 ｜ 有机械化或半机械化的设备，并逐步取代人背、肩扛的 ｜ 10 ｜ ｜｜ ｜ 动条件，提高仓库生产效率。 ｜ ｜生产作业方式，工人劳动强度有明显改善。 ｜ ｜ ｜------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------｜ ｜ ｜4-1-1｜ 部门职责分明，条线清楚，各项规章制度完整，岗位责任 ｜ 10 ｜ ｜｜(四)｜1.标准化工作 ｜ ｜制明确，工作有章可循，无扯皮现象。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 管理工作标准化，各项工作有 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 基 ｜ 章可循。 ｜4-1-2｜ 商品入库、出仓、转仓等各项单据(环节)有成文的流转 ｜ ｜ ｜｜ 础 ｜ ｜ ｜程序及时间要求。 ｜ 10 ｜ ｜｜ 管 ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 理 ｜ ｜4-2-1｜ 班组劳动有定额，经济有指标，进出仓及商品储存均有 ｜ ｜ ｜｜ ｜2.定额管理： ｜ ｜原始的考核记录。 ｜ 5 ｜ ｜｜ 80 ｜ 凡能计量的工种和项目，定额 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 分 ｜ 合理，指标先进。 ｜4-2-2｜ 有与经济责任制挂钩的奖金分配方案，奖金分配拉开差 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜距，体现多劳多得的分配原则。分配情况有案可查。 ｜ ｜ ｜--------------------------------------------------------------------
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第二部分 管理工作--------------------------------------------------------------------｜ 项目 ｜ 标 准 要 求 ｜ 项目编号 ｜ 验 收 细 则 ｜基本分｜得分｜｜---｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 进、出仓等各项业务活动的台帐、报表(图表)等按时统 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜4-3-1｜计，做到正确、完整清晰；各类业务工作原始记录、单据(凭 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜3.信息工作： ｜ ｜证)齐全，装订成册。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 建立信息收集、整理、处理、反 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 馈系统。 ｜4-3-2｜ 吞、吐、储存(养护)，质量检验(包括在库检查)等工作、｜ ｜ ｜｜ 基 ｜ ｜ ｜信息传递准确，反馈处理及时。 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜4-3-3｜ 档案管理有专人负责，做到资料完整，管理规范、查阅迅 ｜ 5 ｜ ｜｜ 础 ｜ ｜ ｜速。 ｜ ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜4-4-1｜ 有班组建设规划，开展班组目标管理。班组长能起骨干 ｜ 5 ｜ ｜｜ 管 ｜4.班组建设： ｜ ｜带头作用，能带领全组同志完成各项任务。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 加强基础教育，提高职工素 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 质，适应工作要求。 ｜4-4-2｜ 班组实行“政治、经济、技术、生活”民主管理，能定期召 ｜ 5 ｜ ｜｜ 理 ｜ ｜ ｜班组会议。学习、生产、安全等各项班组记录有据可查。 ｜ ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜4-5-1｜ 仓库有政治、业务培训规划、措施。 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜5.职工培训： ｜4-5-2｜ 保管员、质检员、养护员、收发货员中应有55%的人员达 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ 加强基础教育，提高职工素 ｜ ｜到中级工水平。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 质，适应工作要求。 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜4-5-3｜ 驾驶员(铲车、电瓶车)、电梯工、司炉工、电工、电焊工、｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜危险品库保管员等特殊工种人员应持证上岗。 ｜ ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜4-6-1｜ 推行仓库目标管理，有中、长期发展规划和近期实施方 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜6.积极推行现代化管理，不断提 ｜ ｜案或打算。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 高仓储管理水平。 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜4-6-2｜ 在生产业务或经营管理工作中开始运用微机管理技术。 ｜ 5 ｜ ｜------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------｜(五)｜ ｜ ｜ 安全工作列入仓库日常工作议程，领导分工亲自部署， ｜ ｜ ｜｜ 安 ｜ ｜5-1-1｜有完善的安全组织网络，安全责任制明确，安全设施健全。做 ｜10 ｜ ｜｜ 全 ｜1.牢固确立“安全第一”思想，组 ｜ ｜到安全工作有研究、有布置、有检查、有总结、有评比；安全工 ｜ ｜ ｜｜ 生 ｜ 织落实，分工明确。 ｜ ｜作无事故。 ｜ ｜ ｜｜ 产 ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜80 ｜ ｜ ｜ 安全工作台帐齐全、清晰(包括动火、登高作业、危险品 ｜ ｜ ｜｜ 分 ｜ ｜5-1-2｜使用情况、工伤情况、受压容器安全状况、事故隐患处理情况 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜等)。 ｜ ｜ ｜--------------------------------------------------------------------
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第二部分 管理工作--------------------------------------------------------------------｜ 项目 ｜ 标 准 要 求 ｜ 项目编号 ｜ 验 收 细 则 ｜基本分｜得分｜｜---｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜5-2-1｜ 仓库有严格的火种、火源、水源、电源等管理制度，有防 ｜ 10｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜火应急方案及措施 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 库房照明灯不超过60瓦，电线铺设合理，无老化现象， ｜ ｜ ｜｜ ｜2.认真贯彻落实《中华人民共和 ｜5-2-2｜库房内不得装置电箱开关；危险品仓库(库房)应严格按照有 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ 国消防条例》和公安部《仓库 ｜ ｜关规定进行设置，标志明显。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 防火安全管理条例》。 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 安 ｜ ｜5-2-3｜ 库区消防通道畅通，报警装置完好。消防设施、器材配置 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜合理，实行定期检查保养和置换药剂。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 消防组织健全，业余消防队(占职工总数70%)训练有 ｜ ｜ ｜｜ 全 ｜ ｜5-2-4｜素。消防演习能按规定时间到达指定地点，做到动作熟练、出 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜水迅速；灭火器材、急救药品齐全；仓库各关键岗位人员应各 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜自到位。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 生 ｜ ｜ ｜ 职工能懂本岗危险性、懂预防措施、懂不同性质的灭火 ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜5-2-5｜方法；会报警、会使用灭火器、会扑救初期火灾；了解医疗急 ｜10 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜救常识。 ｜ ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ 产 ｜ ｜5-3-1｜ 严格执行夜间值班和巡逻制度，做到检查有记录，处理 ｜ 10｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜有结果。 ｜ ｜ ｜｜ ｜3.做好安全保卫工作，确保库存 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ 物资安全。 ｜5-3-2｜ 要害部门有警铃或其他安全防范措施。 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜ ｜ 有严格的门卫制度，外来人员进出仓库应有登记手续； ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜5-3-3｜加强对外来(施工)人员的管理(包括对施工人员的安全教育 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜和订立安全合同)，做到有制度，有措施。 ｜ ｜ ｜｜ ｜-------------------｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜5-4-1｜ 机械设备和受压容器有管理制度和操作规程。完好率达 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜4.加强机械设备及受压容器的 ｜ ｜到90%。 ｜ ｜ ｜｜ ｜ 管理 ｜-----｜-----------------------------｜---｜--｜｜ ｜ ｜5-4-2｜ 冷冻机、冷风机、锅炉等设备的运转有技术参数的原始 ｜ 5 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜记录；各种设备、用具安置合理。 ｜ ｜ ｜--------------------------------------------------------------------, 百拇医药